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路達高速公司2011年全面計劃與預算管理實施情況
來源:【原創】    日期:【2012-05-17】    閱讀: 【次】

  凡不能適應環境和市場變化的企業,很快就將遭受淘汰的命運,企業能夠緊密扣住外界環境的變化和市場需要的變化,主要在于它所具備的創新和變化能力。不能只求穩定。公司自創立以來在過去相當長的時間內,由于外界環境和市場需要的相對穩定,使得企業的上述特性表現不夠明顯。所謂企業管理,主要是追求企業經營效率的提升。譬如被視為管理的種種主要功能,如規劃、組織、協調與控制等,其作用,就是要帶給企業帶來運營的相對穩定和效率的不斷提高。
然而,在變化快速的不確定年代,無論企業、政府及社會,對管理能力的需求更加殷切,管理不善的企業不僅會帶來企業效益的下降,同時對員工的個人成長和物質需求也無法保證。真正的管理能力是一種難以捉摸的物質,組織若是缺乏管理能力,整體發展將趨緩、停滯不前,甚至迷失方向。隨著公司經營環境的變化,信息化、自動化的迅速發展,使得公司所面臨的最大考驗和挑戰,不再是穩定和效率,而是本身的改變能力和速度,  因此“管理能力”成為決定公司經營成敗的最關鍵問題。
  在這個變革的時代,一切都在變,只有變是惟一的不變。路達高速在昨天的成功并不代表今天的成功,更不能代表明天的成功,因為昨天公司的經驗已經不適應今天的形勢,對明天更是昨日黃花。運營中現已承受著極大的不確定性,面臨產業的政策性風險、員工數量不斷膨脹、人工成本急速攀升的風險、企業管理能力緩于公司規模變化的風險、以及員工綜合素質低于企業發展對崗位任職要求的風險。中國越來越多的行業,越來越多的產業進入了所謂的微利時代。對企業的發展來說他的效益來自于組織,來自于管理,可以說一切利潤都來至于管理。公司的組織結構、管理制度反映著內部分工與協作、部門職責范圍劃分、決策權限與管理界限構成體系的狀況,它的科學性、合理性與有效性直接影響到公司經營活動的效率和競爭力的大小。路達高速在傳統的國有企業管理模式下所形成的組織結構、管理模式、人員素質,已顯現出職責不清、管理僵化、信息不暢、員工不勝任等等弊端,不能適應公司競爭與發展的需要。
  正是基于這樣的背景,2011年公司決策層意識到管理的變革勢在必行。只有伴隨企業發展過程堅持不斷進行管理變革,才能打造出有核心能力的運作體系。通過提高管理能力達到提高公司的競爭力,為公司的二次創業和快速發展做好充分的準備,應對挑戰。針對公司內外部環境的變化,做出前瞻性的管理變革,通過制度梳理、企業文化建設、組織機構調整、定崗定編及薪酬績效任職資格體系建設、后備人才儲備和選拔體系建立、全面計劃與預算管理等咨詢項目的開展和全員參與,已使廣大員工認識到了變革的緊迫感、自我職業生涯規劃與能力提升的重要性。同時建立起與現代企業相匹配的學習型組織,提高公司的競爭力。
  不管國有企業或是非國有企業,從小到大,一般都要經歷一個發展的過程,這個過程可分為三個階段:
  1、調理:第一,說到“調理”就是順,調順了,觀念的問題,機制問題,隊伍問題調順,他的目的是為了能夠使運營體系運作通順。
  2、管理:為了把企業做強、做扎實,需要解決包括戰略、企業管理中的各個系統諸多問題。
  3、治理:如產權結構、公司治理結構等問題。
  不同性質的企業其成長規律是有相同之處的,只是說由于時間,外部環境、企業文化的不同,在企業的發展階段、發展速度層面可能有所不同。但其核心問題都是一致的,具體來說,都是需要解決以下幾個核心問題:
  1、做什么?這是企業的發展戰略問題。
  2、怎么做?這是企業的運營管理的問題。怎么做的問題對于國有企業來說,關鍵是建立支撐企業長期發展的管理系統,主要有管理制度、企業文化、管理工具和方法。
  3、誰去做?這是人的問題。就是管理層、技術層、操作層人員職業化的程度,人員的綜合素質等。這是突出的問題。
公司緊緊圍繞這3個核心問題,投入了人力、物力,制定了公司的發展戰略,確定了公司的發展方向。通過制度梳理、企業文化建設、組織機構調整、定崗定編、后備人才儲備和選拔體系建立、薪酬與績效體系設計,建立健全支撐公司長期發展的管理系統。通過進行全面計劃與預算管理,提供貫穿企業運營全過程的先進的管理工具和方法。
  為什么說全面計劃與預算管理是貫穿企業運營全過程的管理工具和方法,主要有以下幾個方面。
  一、為什么要做全面計劃
  管理,是指從計劃的制定到組織、實施、監控、協調、及總結,全過程的控制與治理,它可以通過嚴密的計劃與準備,把工作過程中可能出現的障礙在之前加以消除,使各工作順暢、有序、高效地進行。
  二、何為計劃
  有目標的做事、定量做事、限定成本做事、確定事情由誰做、怎么做。
  三、何為無計劃
  邊干邊想、邊干邊問、干著一件事不知道下面該干什么、以后的事不知道由誰接著干、不知道應該干多少、不知道哪個先哪個后、不知道這事由誰來管、不知道我管誰、不知道還需要什么、不知道需要多少。
  四、沒有計劃的管理結果
  工作——誤了、品質——差了、人心——散了、工作——亂了、效率——低了、成本——高了、市場——沒了、客戶——跑了、效益——差了
  五、全面計劃管理的作用:
  1、計劃是提高管理工作效率的有效手段。
  工作有兩種形式: 一種是消極式的工作、等待式的工作,相對應的就往往會出現救火式的工作,并且當工作上發生失誤后再趕快處理,管理層感覺到天天在救火;第二種是積極式的工作、預防式的工作,所有的工作都可以預見,提前計劃,提前預計工作結果,這是一種防火式的工作。
  2、進行全面計劃實際上就是對我們自己工作的一次全面盤點。讓自己做到清清楚楚、明明白白。計劃是我們走向積極式工作的起點。
盤點后,管理層可以分析,哪些是我們正常運營必須要做的工作,哪些是產生效益的工作,哪些是影響效益的工作。工作計劃盤點后,還可以區別出工作的輕重緩急,確定哪些是年度重點需要抓的工作等等。
  3、計劃能力是各級管理層水平的體現。
顯然,積極式的工作,可以讓管理者從繁鎖的日常工作中解放出來,考慮企業管理中的管理思路、工作方法、策略問題,而不是陷入到解決具體事務性工作當中,讓管理者發揮真正的管理職能,而不是具體業務操作的職能。
個人的發展要講長遠的職業規劃,對于一個不斷發展壯大,人員不斷增加的企業和組織來說,計劃顯得尤為迫切。企業小的時候,還可以不用寫計劃。因為企業的問題并不多,溝通與協調起來也比較簡單,只需要少數幾個領導人就把發現的問題解決了。但是企業大了,人員多了,部門多了,問題也多了,溝通也更困難了,領導精力這時也顯得有限。計劃的重要性就體現出來了。
  4、通過工作計劃變被動等事做變為自動自發式的做事(個人驅動——公司運營體系系統驅動)。
有了工作計劃,可以讓員工明確工作的方向、工作完成標準、以及工作完成時間,不至于不知道自己該做什么,怎么做,什么時候去做,不需要再被動等待主管或領導的吩咐,只是在某些需要決策的事情上請示主管領導就可以了,改變國企員工,推一下,動一動,做好做壞一個樣的局面,個人的工作效率自然就提高了。通過工作計劃變個人驅動的為公司運營體系系統驅動的管理模式,這是企業成長的必經之路。
  六、全面預算管理的作用:
  1、各部門圍繞公司經營計劃、管理目標制定各項年度、季度、月度工作計劃,并制定相應的預算;
  2、在事前和事中及時掌控各基層單位、各部門的各項信息,而不僅僅是事后分析控制;
  3、測算和確定公司未來一年的各項經營管理目標并落實到各部門甚至各崗位;
  4、以預算為基礎實施有效的授權,提升公司管理效率;
  5、在公司資金有限的情況下,合理安排和平衡各項日常經營管理與投資活動對資金的需求,控制企業風險;
  6、監控公司層面和各部門層面年度目標的實現并進行分析預警,做好過程控制,確保公司整體目標達成,而不是僅僅為了年終獎懲;
  7、設定成本費用控制目標并進行有效控制;
  8、建立多維度的關鍵業績指標并進行監控。
  七、 全面計劃和預算管理工作相對紛繁復雜,主要體現在:
  1、全面計劃與預算管理,作為戰略落地的手段,是一套完整的管理體系;
  2、全面計劃與預算管理不只是企業管理部、財務資產部的事,需要各業務部門配合完成,堅持歸口管理的原則。整體來說,全面計劃和預算管理的關鍵在于兩個詞,全面和體系。
  3、全面——體現在全員、全額和全過程。必須保證這三個全,全面計劃與預算管理往往流于形式,不能真正取到實施管理的目的。
  4、體系——全面計劃與預算管理是一套完整的體系,但又不是孤立的, 必須與其他系統融于一體,充分發揮信息共享的效用,通過全面計劃與預算管理體系把有些表面不相關的業務或流程串起來。基礎數據準備, 從企業的經營環境、預算參數到目標的假設、定額的確認,都需要充分的基礎數據做支撐。
  八、全面計劃與預算管理工作遇到的困難分析:
  1、工作習慣、思路固化
  工作和生活的環境都越來越復雜,人們往往依賴于習慣化或模式化的反應來應對。項目工作可能會改變人們熟悉的工作方式、職業習慣,產生不適應感。以往的工作方式愈穩定,職業習慣愈持久,對項目的抵觸就愈大。
人天性就是懼怕變化的,以前的工作思路、管理思路、工作方法已經根深蒂固,要想改變,需要一個過程,在這個過程中,不管是管理層,還是員工,都還不能完全理解做這件事的意義和道理。
  2、對工作成果沒有信心
  由于宣傳、溝通的不足,有些人會對全面計劃與預算管理項目的必要性、緊迫性和具體保障手段缺乏了解,因而對項目產生很多猜疑,認為很難達到預期效果,認為項目是在冒不必要的風險,是勞民傷財的活動。當項目還在進行中,持有這種想法的人,容易持觀望態度,而不是積極參與。
  3、不安全感的影響
  每次的管理變革都意味著原有的平衡狀況被打破,要求人們調整改變原有的已經習慣的活動方式,這樣就會讓人暫時處于一種不穩定的狀態之中,帶來某種程度的安全感的喪失,感覺到很多東西不在掌控之中。
  4、受到個人利益保護的驅動
  一般而言,企業管理變革的目標是追求整體利益最大化,這和絕大多數員工的利益是一致的,但部分人會認為個人的利益會有所調整和影響,需要他們有一個全局意識,正確對待,但在現實中,一些員工以及領導會從自己的個人利益和短期利益出發,盲目地抵制變革,使得變革難以有效實施。
  5、基礎性工作缺失。
  不僅體現在我們的基礎數據不夠明細,還體現在我們對部門管理職能、管理思路、工作方法文字性的文件比較少,沒有養成歸類、分析、總結的習慣,以致于總結、歸納、梳理起來,工作量大,比較繁鎖。
  6、人員能力還有待提高。
  通過制度梳理、企業文化建設項目全面的參與,員工的文字書寫能力已經得到了很大的提高,但還不足以快速支撐其它如歸納、總結、提煉、統計等工作,因此,造成工作反復,為了工作質量的一步步提高,達到管理思路和改進的要求。
  九、全面計劃與預算管理工作必須堅定不移走下去的辦法:
  1、依靠高層領導的支持和公司管理層的積極配合
企業競爭力的提升需要依靠領導的管理思路。而往往,當前我們公司所看到的情況卻是過度管理而領導不足的狀況。在此所謂領導,就是設定方向,爭取認同,引發動機,激勵人心的功能,這些才是導致管理能力提升、尋找公司競爭優勢的最重要因素和力量。項目的困難,在于必須克服來自人們抗拒改變和組織慣性兩方面的阻力。克服上述阻力,必須要做到:建立危機意識;依靠管理團隊;統一管理思路;溝通項目遠景;授權員工參與;創造近程效果;鞏固戰果并再接再厲;深植企業文化。這八大步驟,層次分明,循序漸進,前后呼應,渾然一體。然而,這八大步驟并不會自動發生和進行,而有賴于公司高層的有力支持、管理團隊的認真實施、并且持久推動,這才是“領導的功能、管理的作用”。
領導班子的堅強有力和中層干部的支持,對項目進行中遇到的困難克服十分關鍵。管理必須是自上而下的,所以要求有一個堅強、團結、有力的領導班子,必須不懼風險、不懼壓力,才能堅定項目的信念,毫不動搖,只有這樣,才能克服來自各方面的阻力和困難,堅定地按照既定目標實施推動。
  2、通過各種形式宣傳項目的必要性、緊迫感,增強信心。
信息失真或溝通不暢是導致對項目必要性認識不足和對成功預期不足的主要原因。可以通過經理辦公會、小組研討、個別交談等方式加強溝通,使管理團隊、中層干部了解全部事實,消除誤解,增強對項目成果的正面期望。
每個人都容易接受自己參與制定的計劃、方案和決定,因此在項目過程中,盡可能將具體的工作內容讓員工參與,將咨詢公司提供的先進的管理工具和方法論與公司的實際情況緊密結合,使項目成果更適合于公司的管理理念,保證項目的順利落地實施。
在項目的每一個階段性工作完成后,將成果進行如實反映和匯報,讓組織成員了解項目進展情況以及對公司所帶來的好處。
  十、全面計劃與預算管理項目已經取得的成效
  1、優化了管理流程。
公司以前預算外簽呈比較多,未能得到有效控制。就是對工作無計劃,或計劃做的不到位,引起事后事項比較多,且流程復雜、管理失控。而現在我們針對此提出管理工具和相應的措施,通過工作計劃先行,配套需求計劃,最后通過預算將公司的各項業務活動通過財務數據進行量化和表達,簡化審批流程,明確管理權限和義務,將事后控制轉向事前控制,并且建立預算預警機制,有力做好各類管理目標的風險管控,已初具成效。
  2、把基礎性工作做實、做細,可為高層領導提供決策依據。
將以前年度財務預算項目,按照經營預算、投資預算、籌資預算進行大類,按各業務歸口部門分管事項的預算科目進行歸集,并且按部門核算,不僅對公司年度管理目標的制定、分解提供了依據,而且對高層領導將來對成本動因的分析、投資項目分析、經營預期分析提供了必要的、有參考價值的決策依據。
  3、提高了員工的業務能力。
通過項目中相關部門和人員的全程參與,在不同程度上,從專業技術和管理思路上都相對以前得到提高。對未來公司的發展,后備人才在公司的發展中應起的作用,都具有指導性意義。
綜上所述,公司的全面計劃與預算管理項目雖遇到了種種困難,但仍在各位同事的大力支持下繼續前行。固然有些困難是難以預料的,但若過分地強調這一點,是不夠積極的。我們在公司高層的一貫支持下,有信心,有恒心,有決心把公司的管理提升項目繼續向前推進,為公司的二次創業和發展做實管理基礎。
 

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